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恩施州硒資源保護與開發中心2020年部門預算

  • 2020-03-24
  • 恩施州硒資源保護與開發中心
  •   目錄

      第一部分 部門概況

      一、主要職能及機構設置情況

      二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

      第二部分 2020年部門預算表

      一、部門收支預算總表

      二、部門收入預算總表

      三、部門支出預算總表

      四、財政撥款收支預算總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、政府性基金預算支出表

      八、財政撥款“三公”經費支出表

      九、財政專項支出預算表(分項目)

      十、部門專項轉移支付表

      第三部分 2020年部門預算情況說明

      一、2020年收支預算總體說明

      二、2020年收入預算情況說明

      三、2020年支出預算情況說明

      四、2020年財政撥款收支預算情況說明

      五、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

     ?。ㄒ唬┛傮w規模情況

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出結構情況說明

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款具體安排情況說明

      六、2020年一般公共預算基本支出情況說明

      七、2020年財政撥款“三公”經費預算情況說明

      八、2020年政府性基金預算支出情況說明

      九、2020年財政專項支出預算情況

      包括部門分配管理的本級專項和對下轉移支付項目,分地區、分項目。

      十、其他重要事項說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費情況說明(行政和參公單位機關運行經費)

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

     ?。ㄈ┱徺I服務情況說明

     ?。ㄋ模﹪匈Y產占用使用情況說明

     ?。ㄎ澹╉椖靠冃繕嗽O置情況說明

      第四部分 名詞解釋


    第一部分 部門概況

      一、主要職能及機構設置情況

      恩施州硒資源保護與開發中心是根據恩施州發〔2019〕4號文件設立,目前單位實有人數15人,其中包含事業編制10人、自聘人員3人、勞務派遣人員2人。部門的主要工作職責:

      1、開展全州硒資源保護與開發的政策及戰略性重大問題研究,參與相關政策、法規、規劃、計劃的研究起草并組織實施。

      2、統籌、指導、協調硒資源保護與開發工作,統籌推進全州硒食品精深加工產業集群高質量發展。

      3、負責推進《恩施州硒資源保護與利用條例》的實施。

      4、牽頭籌辦世界硒都(恩施)硒產品博覽交易會。

      5、負責全州硒資源保護與開發的宣傳、科普及培訓工作。

      6、組織開展對外交流活動,負責與國(境)內外硒研究機構、國內硒產業發展地區及產業協會的合作與交流。

      7、完成上級交辦的其他任務。

      二、部門預算單位構成(包括本級及所屬預算單位)

      預算單位:恩施州硒資源保護與開發中心。


    第二部分 2020年部門預算表

      一、部門收支預算總表(見附件公開表1)

      二、部門收入預算總表(見附件公開表2)

      三、部門支出預算總表(見附件公開表3)

      四、財政撥款收支預算總表(見附件公開表4)

      五、一般公共預算支出表(見附件公開表5)

      六、一般公共預算基本支出表(見附件公開表6)

      七、政府性基金預算支出表(見附件公開表7)

      八、財政撥款"三公"經費支出表(見附件公開表8)

      九、財政專項支出預算表(見公開表9)

      十、部門專項轉移支付表(見公開表10)


    第三部分 2020年部門預算情況說明

      一、2020年收支預算情況總體說明

      2020年部門收支總預算304.55萬元,其中基本支出204.55元,項目支出100萬元;2019年收支總預算185萬元,基本支出0元,項目支出185萬元。與上年度相比,收支總預算增加119.55萬元,增長率64.62%,其中基本支出增加204.55元,主要原因是由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本支出;項目支出減少85萬元,減少率為46%,主要原因是2019年原州招商局(硒局)因業務開展需要設招商引資活動專項,2020年我中心僅設硒食品精深加工產業集群建設經費,減少招商引資活動專項經費。

      二、2020年收入預算情況說明

      2020年預算總收入304.55萬元,收入項目均為一般公共預算撥款收入,與2019年相比,收入總預算增加119.55萬元,其中基本收入增加204.55萬元,主要原因由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本收入;項目收入減少85萬元,主要原因是2019年原州招商局(硒局)因業務開展需要設招商引資活動專項,2020年我中心僅設硒食品精深加工產業集群建設經費,減少招商引資活動專項經費。

      三、2020年支出預算情況說明

      2020年預算總支出304.55萬元,支出經濟分類分別為一般公共服務、社會保障和就業、衛生健康支出、住房保障支出,其中基本支出按功能分類一般公共服務164.8萬元,占54.1%;社會保障和就業13.34萬元,占4.4%;衛生健康支出8.53萬元,占2.8%;住房保障支出17.88萬元,占5.9%,項目支出按功能分類一般公共服務100萬元,占32.8%。與2019年相比,支出總預算增加119.55萬元,其中基本支出增加204.55萬元,主要原因由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本支出;項目支出減少85萬元,主要原因是2019年原州招商局(硒局)因業務開展需要設招商引資活動專項,2020年我中心僅設硒食品精深加工產業集群建設經費,減少招商引資活動專項經費。

      四、2020年財政撥款收支預算情況說明

      2020年財政撥款收入預算304.55萬元,財政撥款支出預算304.55萬元。與上年度185萬元相比,增加119.55萬元,增長率64.62%,其中基本收入增加204.55元,主要原因是由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本收入;項目收入減少85萬元,減少率為46%,主要原因是2019年原州招商局(硒局)因業務開展需要設招商引資活動專項,2020年我中心僅設硒食品精深加工產業集群建設經費,減少招商引資活動專項經費。

      五、2020年一般公共預算財政撥款情況說明

     ?。ㄒ唬┛傮w規模情況

      2020年一般公共預算財政撥款收入預算304.55萬元,一般公共預算財政撥款支出預算304.55萬元。與上年度185萬元相比,增加119.55萬元,增長率64.62%,主要原因是由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本收入,同時由于業務需要,減少2019年招商引資活動專項經費。

     ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出結構情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款支出預算304.55萬元,其中基本支出204.55元,占67.2%,項目支出100萬元,占32.8%。

     ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款具體安排情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款支出預算304.55萬元,其中基本支出204.55元,包括日常公用經費32.88萬元,主要用于日常辦公經費列支及“三公”經費等;其他工資福利55.12萬元,主要用于在職在編人員年底工資福利發放;工資性支出76.8萬元,主要用于在職在編人員工資發放;醫療保險8.53萬元,主要用于在職在編人員繳納醫療保險費用;養老保險13.34萬元,主要用于在職在編人員繳納養老保險費用;住房公積金17.88萬元,主要用于在職在編人員繳納住房公積金費用。項目支出100萬元,包括硒食品精深加工產業集群建設經費77萬元,主要保障業務活動開展經費及日常辦公運轉等支出;黨建、綜治、文明創建目標管理經費2萬元,主要保障黨建、檔案、文明創建、綜治目標支出;自費及自聘人員經費21萬元,主要保障聘用人員工資、社會保險及其他等支出。

      六、2020年一般公共預算基本支出情況說明

      2020年一般公共預算基本支出204.55元,2019年一般公共預算基本支出0萬元,主要原因為由于機構改革,我中心為新成立單位,增加基本支出。

      七、2020年財政撥款“三公”經費預算情況說明

      2020年“三公”經費預算9萬,資金性質均為財政撥款補助,其中公務接待5萬元,公務用車運行維護費4萬元。2019年“三公”經費預算13.5萬,資金性質均為財政撥款補助,其中公務接待5萬元,公務用車運行維護費3.5萬元,因公出國(境)費5萬。2020年“三公”經費預算較2019年預算減少4.5萬元,主要原因為嚴控三公經費,經費使用嚴格按照“八項規定”和各項財經紀律執行。

      八、2020年政府性基金預算支出情況說明

      2020年無政府性基金預算支出。

      九、2020年財政專項支出預算情況

      2020年無財政專項支出預算

      十、其他重要事項說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費情況說明

      2020年機關運行經費預算109.88萬元,2019年機關運行經費預算98萬元,增加11.88萬元,增長率12.12%,主要原因是由于機構改革,我中心為新成立單位,增加辦公經費及開支。2020年運行經費主要包括辦公費6.77萬元、印刷費2萬元、水電費3.05萬元、物業管理費1.9萬元、差旅費5萬元、維修(護)費0.2萬元、會議費1萬元、“三公”經費9萬元、工會經費1.58萬元、福利費3.3萬元、其他交通費用5.08萬元、租賃費24萬元、培訓費5萬元、勞務費25萬元、其他資本性支出2萬元、其他商品和服務支出15萬元。

     ?。ǘ┱少徢闆r說明

      2020年編制政府采購預算11.2萬元,其中辦公用品購置4.5萬元、車輛租賃服務1萬元、車輛維修保養及加油服務2.2萬元、一般會議服務1萬元。其他印刷服務2.5萬元。資金來源為,硒食品精深加工產業集群建設經費5萬元,日常公用經費5.7萬元,黨建、綜治、文明創建、老干等經費0.5萬元。

     ?。ㄈ┱徺I服務情況說明

      2020年編制政府購買服務預算0萬元

     ?。ㄋ模﹪匈Y產占用使用情況說明

      截止2019年底,固定資產原值167.27萬元,其中:通用設備111.04萬元、專用設備(機房設備)4.02萬元、辦公家具44.77萬元,車輛7.44萬元。

     ?。ㄎ澹┛冃繕嗽O置情況說明

      2020年州硒資源保護與開發中心預算項目支出100萬元,均納入績效目標管理,對每個項目均設置了績效目標并編制部門整體績效。


    第四部分  名詞解釋

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入:指財政當年撥付的資金

     ?。ǘ┬姓\行:反映行政單位(包括實行公務員管理的單位)的基本支出。

     ?。ㄈ┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓挝唬ò▽嵭泄珓諉T管理的單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

     ?。ㄋ模┥唐贩罩С觯悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出).

     ?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出

     ?。┥鐣U虾途蜆I:反映政府在社會保障和就業方面的支出。

     ?。ㄆ撸叭苯涃M:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

     ?。ò耍C關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      附件: 恩施州硒資源保護與開發中心2020年部門預算表(.xls)

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